Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219415
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.008.001
Retención DNCP
₲ 136.145
Retención IVA
₲ 1.063.636
Retención Renta
₲ 1.418.182
Multa
₲ 2.340.000
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-24-247405
Monto Contrato
₲ 50.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.725.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.725.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443989
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura