Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 17.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132162
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.988.459
Retención DNCP
₲ 59.887
Retención IVA
₲ 467.864
Retención Renta
₲ 623.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-24-241908
Monto Contrato
₲ 17.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.988.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.988.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443466
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura