Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000202
Monto de la Factura
₲ 9.472.475
Nro. Solicitud de Transferencia
149539
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.285.691
Retención DNCP
₲ 33.068
Retención IVA
₲ 258.340
Retención Renta
₲ 344.454
Multa
₲ 542.656
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-24-241345
Monto Contrato
₲ 15.449.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.047.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.047.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443618
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura