Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0024415
Monto de la Factura
₲ 22.439.028
Nro. Solicitud de Transferencia
72407
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.932.757
Retención DNCP
₲ 78.333
Retención IVA
₲ 611.973
Retención Renta
₲ 815.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-24-242631
Monto Contrato
₲ 37.398.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.389.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.389.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443457
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA EDIFICIOS Y SU CONTENIDO
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura