Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006921
Monto de la Factura
₲ 11.563.580
Nro. Solicitud de Transferencia
158816
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.787.348
Retención DNCP
₲ 40.367
Retención IVA
₲ 315.371
Retención Renta
₲ 420.494
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-255985
Monto Contrato
₲ 27.092.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.274.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.274.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462756
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado