Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001960
Monto de la Factura
₲ 58.142.194
Nro. Solicitud de Transferencia
38154
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.239.267
Retención DNCP
₲ 202.969
Retención IVA
₲ 1.585.696
Retención Renta
₲ 2.114.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jessica Andrea Cabrera
RUC
3997680-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-260873
Monto Contrato
₲ 174.426.582
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.239.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.239.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462754
Nombre de la Licitación
Licencias de Software de herramientas esenciales para actividades institucionales - Plurianual 2025/2027
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado