Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007091
Monto de la Factura
₲ 10.229.960
Nro. Solicitud de Transferencia
177674
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.543.250
Retención DNCP
₲ 35.712
Retención IVA
₲ 278.999
Retención Renta
₲ 371.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-259118
Monto Contrato
₲ 53.670.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.692.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.115.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462763
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en general - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado