Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007803
Monto de la Factura
₲ 10.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
198330
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.543.288
Retención DNCP
₲ 35.712
Retención IVA
₲ 279.000
Retención Renta
₲ 372.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-260502
Monto Contrato
₲ 35.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.965.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.885.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos, Comunicación y Señalamiento - Año 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado