Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 41.374.328
Nro. Solicitud de Transferencia
9541
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
06-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.011.086
Retención DNCP
₲ 144.434
Retención IVA
₲ 1.128.391
Retención Renta
₲ 1.504.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-256306
Monto Contrato
₲ 375.710.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.530.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.826.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462749
Nombre de la Licitación
Licitación para Obras en las filiales de General Artigas y San Pedro del Paraná - UNI 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado