Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001548
Monto de la Factura
₲ 88.364.851
Nro. Solicitud de Transferencia
79617
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
03-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.910.357
Retención DNCP
₲ 308.474
Retención IVA
₲ 2.409.950
Retención Renta
₲ 3.213.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-256306
Monto Contrato
₲ 375.710.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.547.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.704.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462749
Nombre de la Licitación
Licitación para Obras en las filiales de General Artigas y San Pedro del Paraná - UNI 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado