Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003608
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107372
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.156.762
Retención DNCP
₲ 4.329
Retención IVA
₲ 33.818
Retención Renta
₲ 45.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-250964
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.419.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.419.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457108
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aires Ad Referéndum - Plurianual 2025/2027
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado