Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003671
Monto de la Factura
₲ 1.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158795
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.674.506
Retención DNCP
₲ 6.266
Retención IVA
₲ 48.955
Retención Renta
₲ 65.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-250964
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.419.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.419.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457108
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aires Ad Referéndum - Plurianual 2025/2027
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado