Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002196
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158838
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.120.436
Retención DNCP
₲ 97.745
Retención IVA
₲ 763.637
Retención Renta
₲ 1.018.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-255888
Monto Contrato
₲ 57.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.813.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.813.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462760
Nombre de la Licitación
Adquisición de accesorios informáticos - Año 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado