Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002199
Monto de la Factura
₲ 15.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158838
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.692.746
Retención DNCP
₲ 54.982
Retención IVA
₲ 429.545
Retención Renta
₲ 572.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-255888
Monto Contrato
₲ 57.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.813.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.873.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462760
Nombre de la Licitación
Adquisición de accesorios informáticos - Año 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado