Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015510
Monto de la Factura
₲ 877.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178013
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 818.129
Retención DNCP
₲ 3.062
Retención IVA
₲ 23.918
Retención Renta
₲ 31.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Valentín Fernández Franco
RUC
2041744-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-254588
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.328.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.328.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462747
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales y Provisión de Medallas Plurianual 2025/2027
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado