Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 83.671.648
Nro. Solicitud de Transferencia
38151
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.871.417
Retención DNCP
₲ 292.090
Retención IVA
₲ 2.281.954
Retención Renta
₲ 3.042.605
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-256812
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.861.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.933.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462752
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios de las Facultades - Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado