Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002406
Monto de la Factura
₲ 12.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178252
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
10-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.567.622
Retención DNCP
₲ 43.287
Retención IVA
₲ 338.182
Retención Renta
₲ 450.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-259815
Monto Contrato
₲ 152.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.185.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.652.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos, Comunicación y Señalamiento - Año 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado