Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001777
Monto de la Factura
₲ 35.181.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200140
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.819.395
Retención DNCP
₲ 122.814
Retención IVA
₲ 959.482
Retención Renta
₲ 1.279.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-256079
Monto Contrato
₲ 59.731.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.349.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.721.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462746
Nombre de la Licitación
Adquisición de Suministro de Equipos y Herramientas Especializadas - Año 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado