Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032380
Monto de la Factura
₲ 4.098.570
Nro. Solicitud de Transferencia
78880
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.823.444
Retención DNCP
₲ 14.308
Retención IVA
₲ 111.779
Retención Renta
₲ 149.039
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-250171
Monto Contrato
₲ 60.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.533.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.533.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457107
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Impresora para la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní Ad Referéndum - Plurianual 2025/2027
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado