Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023886
Monto de la Factura
₲ 2.037.540
Nro. Solicitud de Transferencia
106812
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.900.766
Retención DNCP
₲ 7.113
Retención IVA
₲ 55.569
Retención Renta
₲ 74.092
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-250171
Monto Contrato
₲ 60.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.227.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.227.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457107
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Impresora para la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní Ad Referéndum - Plurianual 2025/2027
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado