Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013968
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121272
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.750.254
Retención DNCP
₲ 377.018
Retención IVA
₲ 2.945.455
Retención Renta
₲ 3.927.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALFREDO ACUÑA GARAY
RUC
891548-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-250433
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.750.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.750.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459722
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire - FaCEA/UNI Ad Referéndum 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado