Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002561
Monto de la Factura
₲ 85.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78571
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.180.410
Retención DNCP
₲ 300.044
Retención IVA
₲ 2.344.091
Retención Renta
₲ 3.125.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-259500
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.180.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.180.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462759
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos Año 2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado