Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050638
Monto de la Factura
₲ 19.435.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.583.448
Retención DNCP
₲ 74.632
Retención IVA
Retención Renta
₲ 777.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-25-262977
Monto Contrato
₲ 106.992.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.447.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.901.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros Educativos - Año 2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado