Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57538
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2025
Fecha de la Transferencia
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.715.440
Retención DNCP
₲ 62.836
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 654.545
Multa
₲ 1.076.270
Datos del Contrato
Proveedor
GAGO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80100434-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28009-24-248496
Monto Contrato
₲ 186.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.135.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.076.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447805
Nombre de la Licitación
MCN N°05/2024 - Servicio de limpieza y fumigación para la UPTP - Plurianual
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay