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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000370
Monto de la Factura
₲ 25.328.720
Nro. Solicitud de Transferencia
71447
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2025
Fecha de la Transferencia
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.628.473

Retención DNCP
₲ 88.420
Retención IVA
₲ 690.783
Retención Renta
₲ 921.044
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28009-24-249153
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.524.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.524.130

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447780
Nombre de la Licitación
MCN Nº03/2024 - Servicio de mantenimiento y reparación de las instalaciones de la UPTP - Contrato Abierto (ADREFERENDUM) - ID.447780
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay