Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009379
Monto de la Factura
₲ 1.118.700
Nro. Solicitud de Transferencia
171319
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.043.605
Retención DNCP
₲ 3.905
Retención IVA
₲ 30.510
Retención Renta
₲ 40.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12006-24-249407
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.133.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.133.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446640
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉ PARA EL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas