Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009313
Monto de la Factura
₲ 336.600
Nro. Solicitud de Transferencia
135454
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.005
Retención DNCP
₲ 1.175
Retención IVA
₲ 9.180
Retención Renta
₲ 12.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12006-24-249407
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.069.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.069.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446640
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉ PARA EL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas