Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 531.300
Nro. Solicitud de Transferencia
58182
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 495.635
Retención DNCP
₲ 1.855
Retención IVA
₲ 14.490
Retención Renta
₲ 19.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12006-24-249407
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.069.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.069.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446640
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉ PARA EL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas