Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002989
Monto de la Factura
₲ 13.448.500
Nro. Solicitud de Transferencia
133505
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.545.740
Retención DNCP
₲ 46.947
Retención IVA
₲ 366.777
Retención Renta
₲ 489.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12006-24-246477
Monto Contrato
₲ 197.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.865.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.865.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446669
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DEL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas