Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025721
Monto de la Factura
₲ 32.089.200
Nro. Solicitud de Transferencia
157461
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.935.140
Retención DNCP
₲ 112.020
Retención IVA
₲ 875.160
Retención Renta
₲ 1.166.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12006-24-249018
Monto Contrato
₲ 97.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.870.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.870.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451559
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE SERVIDORES Y STORAGE DE LA DGSNC DEL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas