Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76479
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
10-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.903.061
Retención DNCP
₲ 7.121
Retención IVA
₲ 55.636
Retención Renta
₲ 74.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12006-24-249351
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.638.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.638.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446675
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL MEF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas