Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 178.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192205
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.082.400
Retención DNCP
₲ 622.080
Retención IVA
₲ 4.860.000
Retención Renta
₲ 6.480.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12006-24-243683
Monto Contrato
₲ 178.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.082.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.082.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446666
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS CORPORATIVO KASPERSKY PARA LA DGIC (MEF)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas