Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032626
Monto de la Factura
₲ 3.316.490
Nro. Solicitud de Transferencia
95511
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
13-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.093.863
Retención DNCP
₲ 11.577
Retención IVA
₲ 90.450
Retención Renta
₲ 120.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23035-26-264939
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.050.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.050.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480848
Nombre de la Licitación
Servicio De Impresión Y Copiado
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal