Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008921
Monto de la Factura
₲ 3.678.052
Nro. Solicitud de Transferencia
36262
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2026
Fecha de la Transferencia
30-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.431.155
Retención DNCP
₲ 12.840
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-260881
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.531.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.531.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461784
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES-CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera