Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013747
Monto de la Factura
₲ 4.647.500
Nro. Solicitud de Transferencia
136019
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.335.526
Retención DNCP
₲ 16.224
Retención IVA
₲ 126.750
Retención Renta
₲ 169.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-252936
Monto Contrato
₲ 4.647.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.335.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.335.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462961
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro