Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000097
Monto de la Factura
₲ 5.819.100
Nro. Solicitud de Transferencia
157290
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.428.479
Retención DNCP
₲ 20.314
Retención IVA
₲ 158.703
Retención Renta
₲ 211.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-253460
Monto Contrato
₲ 7.178.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.787.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.745.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462988
Nombre de la Licitación
Adquisición de banderas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa