Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Monto de la Factura
₲ 36.691.500
Nro. Solicitud de Transferencia
134142
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.228.500
Retención DNCP
₲ 128.087
Retención IVA
₲ 1.000.677
Retención Renta
₲ 1.334.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-252922
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.785.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.785.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462964
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro