Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001457
Monto de la Factura
₲ 40.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103916
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2025
Fecha de la Transferencia
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.557.456
Retención DNCP
₲ 140.544
Retención IVA
₲ 1.098.000
Retención Renta
₲ 1.464.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-252922
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.785.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.785.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462964
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro