Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 13.110.440
Nro. Solicitud de Transferencia
191763
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.230.372
Retención DNCP
₲ 45.767
Retención IVA
₲ 357.558
Retención Renta
₲ 476.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RODRIGO GIMENEZ VELAZQUEZ
RUC
3872874-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-25-255124
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.174.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.174.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463612
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones