Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005293
Monto de la Factura
₲ 15.861.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139688
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.796.294
Retención DNCP
₲ 55.369
Retención IVA
₲ 432.573
Retención Renta
₲ 576.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-25-254557
Monto Contrato
₲ 67.541.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.193.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.193.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas Varias para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado