Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013004
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122824
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.388.352
Retención DNCP
₲ 27.648
Retención IVA
₲ 216.000
Retención Renta
₲ 288.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"GRUPO CONCEPCION" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80112241-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-25-253930
Monto Contrato
₲ 34.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.240.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.240.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463495
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado