Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000230
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22348
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.777.890
Retención DNCP
₲ 167.564
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.745.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANDY MAGALI MEZA DIAZ
RUC
4824892-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-25-250204
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.111.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.111.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459275
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNC – AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado