Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 17.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74078
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.511.848
Retención DNCP
₲ 61.789
Retención IVA
₲ 482.727
Retención Renta
₲ 643.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-25-251558
Monto Contrato
₲ 17.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.511.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.511.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459280
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS E INFORMÁTICOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN – AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado