Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007175
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196203
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.224.088
Retención DNCP
₲ 19.549
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 203.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-25-261691
Monto Contrato
₲ 17.869.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.669.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.669.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475710
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado