Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005351
Monto de la Factura
₲ 3.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174716
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.925.490
Retención DNCP
₲ 10.947
Retención IVA
₲ 85.527
Retención Renta
₲ 114.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-25-259803
Monto Contrato
₲ 8.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.925.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.925.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475693
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado