Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042812
Monto de la Factura
₲ 12.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74069
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.287.760
Retención DNCP
₲ 42.240
Retención IVA
₲ 330.000
Retención Renta
₲ 440.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-25-251559
Monto Contrato
₲ 12.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.287.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.287.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459280
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS E INFORMÁTICOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN – AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado