Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005297
Monto de la Factura
₲ 5.794.600
Nro. Solicitud de Transferencia
140957
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.405.624
Retención DNCP
₲ 20.228
Retención IVA
₲ 158.035
Retención Renta
₲ 210.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-25-255850
Monto Contrato
₲ 31.641.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.557.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.557.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463006
Nombre de la Licitación
Adquisición De Productos De Papel Para La Universidad Nacional De Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado