Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024092
Monto de la Factura
₲ 261.250
Nro. Solicitud de Transferencia
122835
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.300
Retención DNCP
₲ 950
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-25-255851
Monto Contrato
₲ 261.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463006
Nombre de la Licitación
Adquisición De Productos De Papel Para La Universidad Nacional De Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado