Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001067
Monto de la Factura
₲ 22.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74052
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.709.774
Retención DNCP
₲ 77.498
Retención IVA
₲ 605.455
Retención Renta
₲ 807.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-25-250929
Monto Contrato
₲ 44.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.709.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.709.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459277
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN – AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado