Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007782
Monto de la Factura
₲ 24.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74090
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.013.970
Retención DNCP
₲ 86.121
Retención IVA
₲ 672.818
Retención Renta
₲ 897.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28005-25-251515
Monto Contrato
₲ 24.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.013.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.013.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459282
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS VARIOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN – AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado